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• Auswahl des Dateiformats: sesam_fileformat : beam oder taf
• confdb: rechnung_sperren : Ja / Nein
• confdb: ertragskonto_anzeigen : Ja / Nein (Dann erscheint bei der „Verwaltung der Variablen Posten“ und bei den „Rechnungskorrekturen“ ein Ertragskonto-Feld)
• Entweder fld_kundennummer / fld_rechkundennummer des Vertragspartners nutzen oder die technische ID zur Identifikation: kundennummern_benutzen : Ja / Nein
• Gutschriftskonto (Buchhaltung) setzen wie zB 1010 (Bankkonto): esr_konti_typ_1, esr_konti_typ_2, esr_konti_typ_3

Es müssen einige Werte pro Beitrag gespeichert werden: 'fld_ertragskonto', 'fld_ertragskonto_mehrbel', 'fld_kst', 'fld_kst_mehrbel'

Das ist die Oberfläche, wo der Export durchgeführt wird. In dieser Datei ist momentan fix hinterlegt, welches kundenkuerzel die Sesam-Debitoren-Schnittstelle benutzt. Also anpassen. (Unschön at the moment).